内蒙古自治区锡林郭勒盟现代教育技术资源管理中心2018年度决算公开报告

内蒙古自治区锡林郭勒盟现代教育技术资源管理中心2018年度决算公开报告  

　　  

　

　　  

　　目录  

　　  

　　第一部分 部门基本情况  

　　一、部门职能  

　　二、机构设置及单位构成情况  

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明  

　　一、关于2018年度预算执行情况分析  

　　二、关于2018年度决算情况说明  

　　（一）关于收支情况总体说明  

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明  

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明  

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

　　 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

　　三、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　（二）政府采购支出情况  

　　（三）国有资产占用情况  

　　（四）预算绩效管理工作开展情况  

　　第三部分 名词解释  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　第五部分 部门决算公开表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表  

　　八、部门决算相关信息统计表  

　　  

 

 

　　

　　第一部分 部门基本情况  

　　一、部门职能  

　　（一）贯彻上级有关现代教育技术和信息技术教育、实验教学、仪器图书设备管理的政策、规定，制定全盟现代教育技术和信息技术教育、仪器装备的发展规划和计划。  

　　（二）引进开发、管理使用现代教育技术和信息技术教育软件和硬件，开展学校现代教育技术、信息技术的课题实验研究、成果交流、推广使用，开展全盟现代教育技术和信息技术教育的检查、指导、评估工作。  

　　（三）负责管理指导各级各类学校实验教学工作和各学科的教学仪器、设备、器材、图书的装备、技术研究及质量监督检测。  

　　（四）负责指导全盟学校和教师开展教育信息化融合创新应用工作，开展全盟教师现代教育技术和信息技术、实验教学应用操作培训工作。  

　　（五）负责全盟教育网络规划建设及管理工作，协助指导旗县市（区）和中小学校的网络运行维护，负责全盟教育网络和中小学校网络安全及网管人员培训工作。  

　　（六）组织实施数字教育资源的建设工作，收集整理、引进开发、评价、交流和推荐优质教育资源。  

　　  

　　  

　　二、机构设置及单位构成情况  

　　1．机构情况：我单位机构数为“1”，没有变化。  

　　2．单位构成情况：副高级专业技术职称：7人；中级专业技术职称：6人；初级专业技术职称：1人；工勤岗位：2人。  

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明  

　　一、关于2018年度预算执行情况分析  

　　（1）2018年预算收入：328.01万元。  

　　2018年决算收入：412.45万元。  

　　（2）预、决算差异：盟级专项资金差异：增加105万元，差异原因：应自治区要求，今年拨入全盟提升教育信息网络资金105万元。  

　　人员经费差异：减少20.56万元，差异原因：本年度一名职工在职转退休；7月起退休人员工资由社保发放。  

　　二、关于2018年度决算情况说明  

　　（一）关于收支情况总体说明  

　　本部门2018年度收入总计613.52万元，其中：本年收入合计412.78万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余200.74万元；支出总计613.52万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余52.85万元。与2017年度相比，收入总计减少28.56万元，下降4.4%；支出总计减少28.56万元，下降4.4%。主要原因：本年度一名职工在职转退休；7月起退休人员工资由社保发放。  

　　  

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明  

　　本部门2018年度收入合计412.78万元，其中：财政拨款收入412.45万元，占99.9%；其他收入0.33万元，占0.1%。  

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明  

　　本部门2018年度支出合计560.67万元，其中：基本支出560.67万元，占100%。  

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　本部门2018年度财政拨款收入总计613.19万元，其中：年初结转和结余200.74万元；支出总计613.19万元，其中：年末结转和结余52.85万元。与2017年度相比，收入减少28.57万元，下降4.5%；支出减少28.57万元，下降4.5%。主要原因：本年度一名职工在职转退休；7月起退休人员工资由社保发放。  

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计560.34万元，其中：基本支出560.34万元，占100%；  

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出560.34万元，其中：人员经费301.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，较上年减少6.14万元，主要原因是：本年度一名职工在职转退休；公用经费258.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等，较上年增加125.45万元，主要原因是：根据上级主管部门要求更新教育信息网络软件及设备。  

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为7.2万元，支出决算为2.98万元，完成预算的41.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算的42%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照上级要求尽可能地缩减单位经费开支。  

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.98万元，公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占100%；具体情况如下：  

　　公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：公务用车运行维护费支出2.98万元，用于车辆保险、维修、保养、日常公务用车等，车均运维费2.98万元，较上年减少4.12万元，主要原因是：按照上级要求尽可能地缩减单位经费开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。  

　　三、其他重要事项的情况说明  

　　（一）政府采购支出情况  

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额49.73万元，其中：政府采购货物支出49.73万元,比2017年增加21.77万元，增长77.8%，主要原因是：根据上级主管部门要求更新教育信息网络软件及设备。  

　　（三）国有资产占用情况  

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，  

　　（四）预算绩效管理工作开展情况  

　　我单位根据上级领导部门要求，制定了绩效管理领导小组，斯琴陶格陶任组长。领导小组各成员充分担当起监督领导工作，对款项的核算、审批、监督等做到精准巨细。对项目的开展做到适时跟进，按时上报，严格控制项目经费的使用，年底做好项目验收工作和来年项目改进工作。  

　　第三部分 名词解释  

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）  

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。  

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

　　联系人：王静然    联系电话：0479-6919906  

　　  

　　  

　　  

附件1决算公开报告.pdf

附件2公开表.xls

附件3自查表.XLS